您现在的位置:澳门mgm美高梅附属实验中学 >> 通知公告>> 学校通知>> 正文内容

2017年度澳门mgm美高梅附属实验中学决算说明

文章来源: 发布时间:2018年09月07日 点击数: 字体:

按照《漳州招商局经济技术开发区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

学校的主要职责是:

(一)公办学校,承担全日制初高中教育教学任务。

(二)坚持正确的办学方法,全面贯彻党的教育方针。

(三)形成“敦品、励学、笃志、尚行”的校风,“严谨治学、精心育人”的教风和“尊师守纪、勤奋学习、生动活泼、全面发展”的学风。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,美高梅mgm附中包括7个机关行政处,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

澳门mgm美高梅附属实验中学

财政拨款

218

225

 

三、部门主要工作总结

2017年,美高梅mgm附中主要任务是:达标校创建,教育教学改革。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

 1、积极推动省文明校园和一级达标高中的创建工作。切实做好迎接评估的各项工作。

 2、扎实开展业已承担的各级教育改革试点项目工作:省普通高中课程改革研究基地、省普通高中多样化发展改革实验学校、省基础教育改革试点学校、足球特色学校。   

 3、提升教育教学管理的科学化水平,为尽快适应新课改和中、高考改革奠定基础。   

 4、认真落实学校艺术教育和美育工作。研究制定艺术教育大纲和美育工作章程。

 5、以毕业班、起始年级、“六年制”为工作龙头,推动教学工作再上新台阶。   

 6、将师资队伍建设作为提升学校教育服务水平和服务品质的主要工作。制定学校章程,报请上级批准后实施。

 7、继续推动开发区教育管理规范化。重点推动教师编制落实和待遇提升工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年美高梅mgm附中年初结转和结余70.10万元,本年收入6,290.21万元,本年支出6,141.40万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配33.67万元,年末结转和结余185.24万元。

(一)2017年收入6,290.21万元,比2016年决算数增加739.89万元,增长13.33%,具体情况如下:

1.财政拨款收入5,949.28万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入290.65万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入50.29万元。

(二)2017年支出6,141.40万元,比2016年决算数增加640.72万元,增长11.65%,具体情况如下:

 1.基本支出5,934.90万元。其中,人员支出4,393.59万元,公用支出1,541.31万元。

2.项目支出206.50万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

 4.经营支出0.00万元。

 5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出5,841.73万元,比上年决算数增加657.01万元,增长12.67%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)初中教育2091.23万元,较上年决算数减少46.58万元,下降2.18%。主要原因是义务教育阶段生均公用经费转移支付资金等增加,因此相应减少财政日常拨款中初中教育功能科目中日常公用经费的商品和服务支出。

(二)高中教育2349.77万元,较上年决算数增加减少316.49万元,下降11.87%。主要原因是本年部分维修费用从校舍建设等专项费用列支,减少了日常公用经费中的商品和服务支出。

(三)其他普通教育支出65.85万元,较上年决算数增加28.53万元,增长76.45%。主要原因是义务教育阶段生均公用经费转移支付资金增加,增加了义务教育阶段公用经费支出。

(四)城市中小学校舍建设支出153.16万元,较上年决算数增加了143.61万元,增长了1503.77%。主要原因是学校部分一期工程项目破损严重,对校园外墙、书库等项目进行全面维修。

(五)城市中小学教学设施支出645.42万元,较上年决算数增加了406.77万元,较上年决算数增加了170.45%,主要原因是学校参加一级达标校评估因教学需要增加固定资产购置。

(六)其他教育费附加安排的支出27.2万元,较上年决算数增加了2.08万元,较上年决算数增加了8.28%,主要原因是进行木门改造等零星维修费用。

(七)其他教育支出60万元,较上年决算数减少了10万元,减少了14.29%,主要原因是2017年普通高中生均公用经费奖补资金有所减少,该笔资金主要用于了高中教育日常商品和服务支出。

(八)住房公积金352.86万元,主要用于缴交全校教职工公积金支出。

(九)购房补贴96.25万元,主要用于老师的购房补贴支出。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,644.25万元,其中:

(一)人员经费4,393.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,250.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款9.40万元,同比增长1.73%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长(下降)0%。
    (二)公务用车购置及运行费4.49万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和7.04%,主要是:减少了公务用车燃料、维修等费用支出。
  (三)公务接待费4.91万元。主要用于招待各地兄弟学校莅临交流学习及组织大型交流学习会议等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数500人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长11.34%,主要是组织举办了2017年漳州市提升普通高中教育质量现场推进会等交流活动支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额645.42万元,其中:政府采购货物支出645.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的 “三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表(单击查看):1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

[打印文章] [添加收藏]
更多
下一篇:没有了!